問(wèn)題已解決

老師，你好，進(jìn)項(xiàng)稅多記了已結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，現(xiàn)在未交增值稅多了怎么結(jié)賬到管理費(fèi)用

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/18 09:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
2022 10/18 09:47
84785014
2022 10/18 09:50
老師用紅字嗎？
郭老師
2022 10/18 09:51
你好，不需要用的，我已經(jīng)給你做了相反的分錄。
84785014
2022 10/18 09:53
這樣做還是沒(méi)有減少
84785014
2022 10/18 09:53
未交在貸方多了，
郭老師
2022 10/18 09:54
你寫(xiě)一下哪一個(gè)分錄多做了，進(jìn)項(xiàng)多做了的情況下，應(yīng)該是他借方多了，你現(xiàn)在紅沖了不就是貸方。
84785014
2022 10/18 09:54
未交增值稅在貸方多記了
郭老師
2022 10/18 10:01
你好，借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款，這個(gè)做多了沒(méi)有？
郭老師
2022 10/18 10:01
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)做多了。
84785014
2022 10/18 10:02
是的老師，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)未交做多
郭老師
2022 10/18 10:04
要做相反的，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸，應(yīng)交稅費(fèi)未交。
84785014
2022 10/18 10:11
謝謝老師
郭老師
2022 10/18 10:12
不用客氣，工作愉快。
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