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8月份注冊成立的新公司，9月份有兩筆業(yè)務(wù)，一筆是貨幣資金0.24一筆是計提的工資，資產(chǎn)負(fù)債表不平咋辦？

84784984| 提問時間：2022 10/19 23:34
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，貨幣資金對方科目是什么
2022 10/19 23:36
84784984
2022 10/19 23:37
借：銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入其實(shí)應(yīng)該貸營業(yè)外收入
冉老師
2022 10/19 23:38
未分配利潤要加上0.24
84784984
2022 10/19 23:38
直接報表里面加嗎？不用寫分錄啥的嗎
冉老師
2022 10/19 23:39
你是不是做的分錄沒結(jié)賬
84784984
2022 10/19 23:39
沒有結(jié)賬，做了期末結(jié)轉(zhuǎn)損益
84784984
2022 10/19 23:40
沒有期末結(jié)賬不會影響報表吧
冉老師
2022 10/19 23:41
結(jié)轉(zhuǎn)過損益要過賬，學(xué)員
84784984
2022 10/19 23:41
過賬了，就是沒有期末結(jié)賬
冉老師
2022 10/19 23:43
點(diǎn)擊一下的，學(xué)員，懷疑你報表公式有問題
84784984
2022 10/19 23:43
那我明天再看看
冉老師
2022 10/19 23:45
好的，學(xué)員，早點(diǎn)休息
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