問(wèn)題已解決

1.天威商業(yè)超市為增值 稅一般納稅人，2021年1月，該超市共實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收 入100萬(wàn)元(含稅)，同 時(shí)又經(jīng)營(yíng)風(fēng)味小吃，實(shí)現(xiàn)營(yíng) 業(yè)收入10萬(wàn)元。當(dāng)月購(gòu)進(jìn)存貨成本70萬(wàn)元，增值 稅9.1萬(wàn)元，專(zhuān)用發(fā)票 已于當(dāng)月認(rèn)證相符(假設(shè)除 000 購(gòu)貨可以抵扣增值稅外，無(wú)其他可以抵扣的項(xiàng)目， 不考慮城建稅及教育費(fèi) 附加)。假設(shè)如超市未分別核 00 算，請(qǐng)計(jì)算其增值稅應(yīng)稅銷(xiāo)售額。假設(shè)該超市分另核算，請(qǐng)計(jì)算其增值稅 應(yīng)稅銷(xiāo)售額。

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/20 09:53
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當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額的計(jì)算是 110/1.13*0.13=12.65 當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額9.1 應(yīng)交增值稅12.65-9.1=3.55
2022 10/20 09:59
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