問(wèn)題已解決

接郭老師@郭老師回答 老師，我們把房租直接打給房東個(gè)人銀行卡里面了，發(fā)票還沒(méi)開(kāi)，做賬怎么做?。?/p>

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/21 13:55
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好，打款的時(shí)候做預(yù)付賬款。然后按月正常確認(rèn)成本或者。然后按月正常確認(rèn)成本或者費(fèi)用。
2022 10/21 13:59
84784971
2022 10/21 14:05
現(xiàn)在沒(méi)有待攤費(fèi)用一說(shuō)了嗎？具體分錄怎么做，老師演示一下，完了每月攤銷(xiāo)的時(shí)候怎么攤銷(xiāo)
玲老師
2022 10/21 14:06
支付是多長(zhǎng)時(shí)間的？房租超過(guò)一年沒(méi)有。
84784971
2022 10/21 14:24
是半年的房租，半年支付了17000
玲老師
2022 10/21 14:28
借預(yù)付賬款貸銀行存款。分六個(gè)月攤銷(xiāo)借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。
84784971
2022 10/21 14:45
收到發(fā)票再進(jìn)行攤銷(xiāo)是吧？老師，如果沒(méi)有發(fā)票，是不是先做第一步驟
玲老師
2022 10/21 14:45
收到發(fā)票把上面分錄紅沖，再按發(fā)票做上面的分錄就可以了。
玲老師
2022 10/21 14:45
。從租賃期開(kāi)始就開(kāi)始攤銷(xiāo)了。
84784971
2022 10/21 14:47
上面那步是銀行支付的款，為什么要紅沖
玲老師
2022 10/21 14:53
因?yàn)?。因?yàn)槟銢](méi)有取得發(fā)票?。?/div>
玲老師
2022 10/21 14:53
。前面正常做的費(fèi)用就等于暫估入賬。前面正常做的費(fèi)用就等于暫估入賬了。
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