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1.某商場是增值稅一般納稅人。2019年6月初應(yīng)交稅費(fèi)﹣應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額余 額為0,2019年6月發(fā)生下列購銷業(yè)務(wù)、 (1)6月8日,零售 A 型熱水器300臺,每臺3000元,商場派人負(fù)責(zé)安裝,每臺收取安裝費(fèi)200元。(2)6月10日,采取有獎銷售方式銷售電視機(jī)100臺,每臺2800元,共送出石英表50只,每只200元。 (3)6月15日,收取客戶購買20臺 A 型熱水器的預(yù)付款40000元,均已開具普通發(fā)票,每臺3000元,因供貨商的原因當(dāng)期未能向客戶交貨。 (4)6月1日,購進(jìn) B 型熱水器100臺,取得增值稅專用發(fā)票注明價款200000元,雙方正在協(xié)商以商業(yè)匯票方式進(jìn)行結(jié)算。 (5)6月3日,購進(jìn)電視機(jī)150臺,取得增值稅專用發(fā)票注明價款300000元,但商場因資金周轉(zhuǎn)困難只支付了70%的貨款,余款在下月初支付;因質(zhì)量原因,退回某電視機(jī)廠上期購進(jìn)電視機(jī)20臺,每臺不含稅單價2000元,并取得廠家開具的紅字發(fā)票。 (6)6月4日,購進(jìn) A 型熱水器20臺,取得增值稅專用發(fā)票注明價款420000元,貨款已付。

84785027| 提問時間:2022 10/23 15:53
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2022 10/23 16:00
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