問(wèn)題已解決

老師您好！餐飲公司買的包材，披薩盒、打包盒之類的，這個(gè)怎么做賬？借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)收款-店長(zhǎng)，因?yàn)橘M(fèi)用直接從公戶轉(zhuǎn)給店長(zhǎng)的

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/23 18:38
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這這種的是屬于主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的額
2022 10/23 18:39
84784947
2022 10/23 18:41
但是沒(méi)有發(fā)票，錢已支付，借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也可以是吧
84784947
2022 10/23 18:43
①借:其他應(yīng)收款-店長(zhǎng) 2萬(wàn)，貸:銀行存款2萬(wàn)，②借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸:其他應(yīng)收款-店長(zhǎng) ，這兩筆分錄就可以吧
小鎖老師
2022 10/23 18:46
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
84784947
2022 10/23 18:47
店長(zhǎng)有借款單，也有購(gòu)買明細(xì)表，領(lǐng)導(dǎo)上面有簽字，可以按照上面做分錄嗎
84784947
2022 10/23 18:47
沒(méi)有發(fā)票，匯算清繳要調(diào)整嗎
小鎖老師
2022 10/23 20:04
您叫，這個(gè)是可以的，但需要有發(fā)票
84784947
2022 10/24 09:45
如果沒(méi)有發(fā)票，第二筆分錄還可以做嗎
小鎖老師
2022 10/24 09:45
可以做，第二個(gè)是可以的
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