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老師，這是之前會(huì)計(jì)做的賬，我看她各種憑證全部做一塊的，這樣不是很亂嗎？而且那筆185000是支付在建工程凍庫(kù)款的，之前付了30萬掛了在建工程的，不知道這筆為什么掛往來呢？

84785000| 提問時(shí)間：2022 10/24 10:56
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 1.? ? ? ?不對(duì)的； 正常要按業(yè)務(wù)分別來做憑證的；? 2.? ? ?你這個(gè)完工了am ；? 看是否沒有支付出去款所以要走往來的??
2022 10/24 10:58
84785000
2022 10/24 10:59
這個(gè)185000就是當(dāng)時(shí)完工了支付的，那怎么掛往來呢？不是應(yīng)該跟之前的30萬一樣掛在建工程嗎？而且她這個(gè)各種憑證在里面，看的我都暈
84785000
2022 10/24 11:03
老師，我看了她是這樣的，所以185000走了往來，然后確實(shí)還有15000沒有付的，所以她這樣做也對(duì)是嗎？那這樣20萬我就不用再結(jié)轉(zhuǎn)了？
meizi老師
2022 10/24 11:08
你好； 去看看 你們是否有銀行支付的證明 ；如果支付了。? ?就要走 銀行存款去 ；? ?不能掛往來的；? 估計(jì)對(duì)方前任在亂做賬的??
84785000
2022 10/24 11:11
老師，我看了他是這樣的，他先是借資產(chǎn)50萬，貸在建工程 30萬，其他應(yīng)付款20 萬 然后現(xiàn)在銀行付款了，就借：其他應(yīng)付款185000 貸： 其他應(yīng)付款 185000 這樣可以嗎？那她這樣，這其他應(yīng)付款20萬我不用結(jié)賬了吧？固定資產(chǎn)50萬她都直接做了?。?/div>
meizi老師
2022 10/24 11:18
?你好1；? ? ?這個(gè)要看你們是不是掛的兩個(gè)明細(xì)的往來； 是否有人墊付了款； 來對(duì)沖哦? ?
84785000
2022 10/24 11:21
老師，啥意思??？應(yīng)該沒有人墊付款啊？那個(gè)其他應(yīng)付就是那個(gè)公司名稱的，就是應(yīng)該要付給這個(gè)公司的，她建了個(gè)其他應(yīng)付款的往來的，不懂她為什么這么搞，那她這20萬的往來，我還要結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)嗎？我看他都一下子姐資產(chǎn)50萬了，應(yīng)該不用結(jié)轉(zhuǎn)了吧？就是后期我們?cè)俑?5000的話，就直接去沖其他應(yīng)付款就行了
meizi老師
2022 10/24 11:25
你好； 你走 其他應(yīng)付款 要么就是借款 ； 正常與公司之間的貨物或者服務(wù)業(yè)務(wù) 走應(yīng)付賬款科目； 不是走其他應(yīng)付款 ；這個(gè)? ?要么就是? ?前任簡(jiǎn)直是亂做賬的??
84785000
2022 10/24 12:27
是啊，老師那她這樣做了，那我后面接著怎么搞呢？她就是做了這兩個(gè)憑證了
meizi老師
2022 10/24 12:27
?你好；? 先去整理下他的分錄。 看是否需要紅沖了在去按正確分錄來做；? ?只能調(diào)整分錄了??
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