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老師，我們是小規(guī)模納稅人，建筑公司，季度開票2180734.87，那我要不要上增值稅，還有印花稅是不是也填開票收入嗎？還有就是小規(guī)模納稅人月度超100萬是不是就要變一般納稅人
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普通發(fā)票3%的業(yè)務不需要繳納增值稅的，需要填寫無票收入，印花稅也得申報。
2022 10/24 11:00
郭老師 
2022 10/24 11:00
累計12個月銷售額超過500萬，需要轉(zhuǎn)一般納稅人。
84785046 
2022 10/24 11:06
好的，老師那我印花稅按開票收入交嗎
郭老師
2022 10/24 11:07
可以的，可以這么做的。
84785046
2022 10/24 11:09
還有就是我的季度收入是2180734.87，但是成本才1052032.45，成本是不是有點少了？這是不是就得多上企業(yè)所得稅
郭老師
2022 10/24 11:11
你好，你可以暫估的你的成本，具體的是多少步，看發(fā)票。
84785046
2022 10/24 11:15
老師，剛才那數(shù)是實際開票成本，再怎么暫估，又怎么做賬呢？
郭老師
2022 10/24 11:19
你好，那你的利潤實際就是很高啦。
郭老師
2022 10/24 11:19
沒法再在乎你的成本啦，因為你的成本就是這些。
郭老師
2022 10/24 11:19
沒法再暫估你的成本，因為你的成本就是這些。
84785046
2022 10/24 11:22
老師我如果想再轉(zhuǎn)點成本，但是票還沒有到，這樣怎么做賬？
84785046
2022 10/24 11:23
就是利潤太高了，想少上點企業(yè)所得稅嘛？老師再怎么轉(zhuǎn)一下呢？求指點
郭老師
2022 10/24 11:23
借工程施工貸應付賬款暫估，借主營業(yè)務成本貸工程施工。
84785046
2022 10/24 11:26
老師再也沒有別的科目，我們的工程主要還沒有結(jié)算，那我下月再怎么做賬呢？
郭老師
2022 10/24 11:26
這個月發(fā)票到了紅沖我上面的，然后再做發(fā)票的。
84785046
2022 10/24 11:26
我們沒有掛的應付賬款呀？
郭老師
2022 10/24 11:27
你好，暫估不是讓你暫估，你沒有掛哪個科，那你掛了哪個科目預付賬款嗎？暫估本來就是一個不準確的，你體現(xiàn)了暫估應付賬款暫估有問題嗎？
郭老師
2022 10/24 11:27
你不用這個科目自己設(shè)置一個。
郭老師
2022 10/24 11:27
你想設(shè)置哪一個就設(shè)置哪一個，到時候紅沖的時候，你紅能紅沖了就行。
84785046
2022 10/24 11:27
怎么紅沖？
郭老師
2022 10/24 11:29
借應付賬款暫估貸工程施工
借工程施工貸主營業(yè)務成本，這個就是紅沖。
84785046
2022 10/24 11:32
那老師可不可以再給幾個科目，我可以應付賬款暫估比收入大嘛，這樣利潤就負了，不用交企業(yè)所得稅了
郭老師
2022 10/24 11:34
可以的，可以這么做。
84785046
2022 10/24 11:34
這樣不會有什么問題吧？
郭老師
2022 10/24 11:37
你好，這樣沒有問題的啊。
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