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你好，老師，我們有種托盤是用鋼板焊接而成的，我當時做分錄的時候，沒有做分攤，直接當成本支出了（生產成本-輔助生產成本），現(xiàn)在公司經營不好，那些托盤當廢鐵賣掉，我要怎么處理分錄呢
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2020年 借：債權投資-成本4000?
貸：銀行存款3732.56
?債權投資-利息調整267.44
?借：應收利息240
債權投資-利息調整133.26
貸：投資收益373.26=3732.56*10%
?2021年 ：
?借：銀行存款240
貸：應收利息240
借：應收利息240
債權投資-利息調整146.61
?貸：投資收益386.61
2022年
借：銀行存款240
貸：應收利息240
借：應收利息240
債權投資-利息調整161.27
?貸：投資收益401,27
2023年
借：銀行存款240
貸：應收利息240
借：應收利息240
債權投資-利息調整177.4
?貸：投資收益417.4
2024年
借：銀行存款240
貸：應收利息240
借：應收利息240
債權投資-利息調整195.14
?貸：投資收益435.14
2022 10/24 17:52
立峰老師 
2022 10/24 17:53
同學你好
直接走收入吧。
如果是當年的，可以沖減一下生產成本。
立峰老師
2022 10/24 17:53
同學你好
直接走收入吧。
如果是當年的，可以將其成本沖減一下生產成本。
84784959 
2022 10/24 17:55
老師，怎么做分錄呢
立峰老師
2022 10/24 17:58
借：銀行存款
貸：其他業(yè)務收入
84784959
2022 10/24 17:59
老師，那是不是還要沖其他業(yè)務成本啊
立峰老師
2022 10/24 18:10
如果沒有依據就不沖了。
這種情況對于周轉材料，會存在這種情況。
84784959
2022 10/24 18:12
好的，老師
立峰老師
2022 10/24 18:16
好的，祝學習工作愉快！
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