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84784976| 提問時間：2022 10/26 10:56
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師,審計師
業(yè)務1可以抵扣進項稅額是 276000+112000*0.13+33900/1.13*0.13+45200/1.13*0.13+1017000/1.13*0.13-50850/1.13*0.13=410810
2022 10/26 11:08
暖暖老師
2022 10/26 11:08
業(yè)務2銷項稅額的計算 （9040000+5800000）/1.13*0.13=1707256.64
暖暖老師
2022 10/26 11:09
業(yè)務3進項稅額轉出是 21000*0.13+（72000+13200）*0.13=13806 銷項稅是33900/1.13*0.13=3900
84784976
2022 10/26 11:21
不是的，是計算本月的進項，銷項稅金還有增值稅，三個業(yè)務都在本月
暖暖老師
2022 10/26 11:25
本月銷項稅額的計算1707256.64+3900=1711156.64 可以抵扣進項是410810-13806=397004 應交增值稅1711156.64-397004=1314152.64
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