問(wèn)題已解決

2020年12月20日藍(lán)寶公司以100萬(wàn)元的價(jià)格將其生產(chǎn)的產(chǎn)品銷(xiāo)售給某子公司，銷(xiāo)售成本為70萬(wàn)元。子公司購(gòu)買(mǎi)該產(chǎn)品作為管理用固定資產(chǎn)使用，采用直線(xiàn)法按月計(jì)提折舊。 假設(shè)子公司對(duì)該固定資產(chǎn)按5年的使用期限計(jì)提折1日，預(yù)計(jì)凈殘值為零。 假設(shè)該固定資產(chǎn)于2023年6月25日進(jìn)行處置，變賣(mài)收入60萬(wàn)元，發(fā)生清理費(fèi)1萬(wàn)元。 要求：完成藍(lán)寶公司2020年至2023年編制合并報(bào)表時(shí)的相關(guān)抵銷(xiāo)分錄（分錄金額用萬(wàn)元表示）。

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/31 10:49
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，20年，借營(yíng)業(yè)收入100，貸營(yíng)業(yè)成本70，存貨30。
2022 10/31 10:57
小林老師
2022 10/31 10:59
您好， 您好，20年，借營(yíng)業(yè)收入100，貸營(yíng)業(yè)成本70，固定資產(chǎn)30。 21年，借未分配利潤(rùn)30，貸固定資產(chǎn)30。借：管理費(fèi)用-14，貸累計(jì)折舊-14。
84785024
2022 10/31 11:20
那還有22年和23年的呢
小林老師
2022 10/31 11:51
您好，21年，借未分配利潤(rùn)30，貸固定資產(chǎn)30。借：累計(jì)折舊6，貸管理費(fèi)用6 22年，借未分配利潤(rùn)30，貸固定資產(chǎn)30。借：累計(jì)折舊12，貸管理費(fèi)用6，未分配利潤(rùn)6。 23年，借：累計(jì)折舊18，貸管理費(fèi)用6，未分配利潤(rùn)12。借未分配利潤(rùn)15，貸資產(chǎn)處置損益15
84785024
2022 10/31 14:47
老師怎么算的
小林老師
2022 10/31 15:05
您好，您是說(shuō)哪個(gè)數(shù)據(jù)？
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