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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，我們是建筑公司一般納稅人，公司在邯鄲，開了簡易計稅的勞務(wù)專票，備注是邢臺市，沒有做跨區(qū)域涉稅報告，這個有問題嗎？
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你好，這個是建筑勞務(wù)的嗎？
2022 10/31 18:12
郭老師 
2022 10/31 18:12
如果是的話，有問題的
沒有預(yù)繳
84784996 
2022 10/31 18:15
是建筑勞務(wù)
84784996
2022 10/31 18:15
那這個情況要怎么辦？
郭老師
2022 10/31 18:19
需要補(bǔ)上，然后去補(bǔ)稅。
84784996
2022 10/31 18:21
是10月份開的票，明天就到下個月了該申報增值稅了，直接申報可以嗎？
郭老師
2022 10/31 18:27
不可以的，這種有風(fēng)險，后期會要求你們單位補(bǔ)交。
84784996
2022 10/31 18:30
那就是下個月我先做上個月跨區(qū)域報驗，預(yù)繳上個月增值稅后，再申報當(dāng)期的是嗎？
郭老師
2022 10/31 18:31
是的是的，是這么做的。
84784996
2022 10/31 18:33
自己在電子稅務(wù)局上就可以操作是嗎？
郭老師
2022 10/31 18:42
電子稅務(wù)局——涉稅辦理——涉稅辦理事項——證明——電子外管證
稅務(wù)局里面申請了外管證，然后在電子稅務(wù)局里面有一個增值稅及附加稅預(yù)繳申報。
84784996
2022 10/31 18:54
涉稅期間選擇未預(yù)繳的月份對嗎？
郭老師
2022 10/31 18:56
是的是的，是這么做的。
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