问题已解决

老師請(qǐng)問(wèn),工程施工隊(duì),在外面租的鏟車,要工程完工了才給結(jié)算租金,但是沒(méi)月鏟車的維修保養(yǎng)費(fèi)是工地上給付的,支付維修費(fèi)時(shí)分錄怎么寫,到結(jié)算租金時(shí)扣回維修保養(yǎng)費(fèi)時(shí)分錄又怎寫?

84784963| 提问时间:2022 11/01 20:47
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QQ老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,維修費(fèi)最終是誰(shuí)承擔(dān)?維修的發(fā)票開給誰(shuí)了?
2022 11/01 20:57
84784963
2022 11/01 21:32
維修費(fèi)是鏟車?yán)习宄袚?dān)
84784963
2022 11/01 21:33
結(jié)賬時(shí)從租金里扣
QQ老師
2022 11/01 21:58
您好,這樣的話記錄其他應(yīng)收款
84784963
2022 11/01 22:03
麻煩老師給寫哈支付維修費(fèi)時(shí)分錄,和結(jié)算租金時(shí)的分錄
QQ老師
2022 11/02 06:21
你好!產(chǎn)生時(shí) 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 支付時(shí) 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 其他應(yīng)收款
84784963
2022 11/02 07:41
支付時(shí)為什么是借應(yīng)付賬款呢?那租金都去那里了
84784963
2022 11/02 07:42
租金不轉(zhuǎn)到機(jī)械費(fèi)里嗎?
QQ老師
2022 11/02 08:01
你好!是其他應(yīng)付款,你們不是在工程款里扣嗎?工程款這一塊開發(fā)票是不是包含這一塊嗎?
QQ老師
2022 11/02 08:17
你好,這要看你的發(fā)票怎么開的?先給發(fā)票的話你應(yīng)該已經(jīng)記錄工程施工費(fèi)用貸方是應(yīng)付賬款了
84784963
2022 11/02 08:41
只是結(jié)算的分錄?老師,暫時(shí)不付款
QQ老師
2022 11/02 09:15
你好!提供發(fā)票嗎? 那就只做產(chǎn)生時(shí) 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
84784963
2022 11/02 12:47
老師意思是工地完工了,不是租的別人鏟車嗎?每月15000元干了12個(gè)月,完工了要給人家把鏟車的賬給人家算出來(lái),分錄怎么做
84784963
2022 11/02 12:48
,錢不付,只結(jié)賬,怎么做賬
QQ老師
2022 11/02 13:05
你好!對(duì)到提供發(fā)票嗎?和正常的計(jì)提是一樣的, 借工程施工貸應(yīng)付賬款
QQ老師
2022 11/02 13:06
維修費(fèi)支付時(shí)記錄了其他應(yīng)收款,實(shí)際付款時(shí)這一塊沖減應(yīng)付賬款就可以
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