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請問住宿費專票356元，按標(biāo)準(zhǔn)只能報320元，請問進(jìn)項稅抵扣賬務(wù)處理怎么做？
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同學(xué)你好
借：管理費用
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2022 11/01 23:06
立峰老師 
2022 11/01 23:07
同學(xué)你好
借：管理費用? ?301.88
? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 （進(jìn)項稅額）? 18.12
? ? ? ?貸：銀行存款? 320
84784963 
2022 11/02 07:19
但是票面356的進(jìn)項稅不是18.12啊，還涉及到進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出吧？
立峰老師
2022 11/02 08:16
是的，為和申報表保持一致，需要先全額做進(jìn)項，再把不抵扣的部分轉(zhuǎn)出。
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