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老師 我 這塊兒真的不懂‘’這里計稅基礎為什么是 0 麻煩了

84785017| 提問時間：2022 11/04 16:00
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級會計師,稅務師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
學員你好，這是負債的計稅基礎=賬面價值-未來可扣除金額，因此為0
2022 11/04 16:02
84785017
2022 11/04 16:03
是 說可以抵扣
悠然老師01
2022 11/04 16:06
凡是未來可以抵扣的計稅基礎就是0 不可以抵扣的就是賬面價值
84785017
2022 11/04 16:09
那么賬面價值和計稅基礎形成暫時差異了 對不
悠然老師01
2022 11/04 16:09
是的，你的理解完全正確
84785017
2022 11/04 16:11
那可以抵扣的計稅基礎是 0 不就是產(chǎn)生差異了嗎
悠然老師01
2022 11/04 16:14
是的，就是因為有時間性的差異才產(chǎn)生遞延所得稅
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