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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問8月份開的發(fā)票并且收款1000元。 9月份該發(fā)票做紅票重新開，不用退款。應(yīng)該如何做分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)您好，一般是紅字沖回 的，負(fù)數(shù)表示就可以的再做一筆藍(lán)字的
2022 11/04 16:23
84785003 
2022 11/04 16:28
可是要沖銀行存款也沒事兒?jiǎn)崂蠋?/div>
84785003
2022 11/04 16:29
跟銀行對(duì)賬單對(duì)不上啊，沒事兒?jiǎn)?/div>
易 老師 
2022 11/04 16:53
同學(xué)您好，可換成應(yīng)付往來(lái)
84785003
2022 11/04 17:13
那我，直接用應(yīng)收賬款可以嗎？藍(lán)的一筆，紅的一筆。。
易 老師
2022 11/04 17:17
你好，也行的， 沒問題
閱讀 197
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你好老師，我8月已經(jīng)收款，9月開的發(fā)票，應(yīng)該怎樣做分錄
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老師好，8月份開了張發(fā)票并且已收款，已確認(rèn)收入，11月份給對(duì)方開了負(fù)數(shù)發(fā)票，但是未退款，如何做賬呢
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老師，有份19年9月份的發(fā)票這個(gè)月做了沖紅，重新開那個(gè)是按照1%稅率開的，我這月做憑證以及報(bào)稅都不用管這份發(fā)票吧
608
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老師 做賬 是先做發(fā)票的分錄 還是先做收款 或者付款的分錄啊 就是假如我開了一張發(fā)票1000 收到了1000元 先做那筆呢
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老師，我的小規(guī)模，8月份收到了專票，我也入賬了，9月我讓對(duì)方?jīng)_紅換開了普票，我9月可要把8月做的一筆憑證做紅字？9月份再?gòu)男伦龇咒洠堪l(fā)票金額一樣的
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查看更多- 老師 ，你好！請(qǐng)教一個(gè)賬務(wù)實(shí)操問題 。員工報(bào)銷差旅，我們賬務(wù)是：借：其他應(yīng)收款，待：銀行存款，借：管理費(fèi)用，待：其他應(yīng)收款。如果對(duì)方收款賬戶錯(cuò)誤，導(dǎo)致支付失敗，支付出去的款項(xiàng)又退回到了我們賬上，貸方應(yīng)該掛什么會(huì)計(jì)科目呢 昨天
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