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問(wèn)題已解決
老師，結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅什么意思呀？
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你好； 就是把你的銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅明細(xì)去； 比如? ?
如果是一般納稅人 銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是，
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。
同時(shí)，
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
次月繳納：借?
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?
?
2022 11/08 10:59
84784955 
2022 11/08 11:01
這個(gè)我們小規(guī)模一般納稅人不需要操作吧？
meizi老師 
2022 11/08 11:04
?你好；? 小規(guī)模不用； 一般納稅人一般月末操作下? ?
84784955
2022 11/08 14:26
我們是財(cái)務(wù)軟件做賬，最后一鍵結(jié)轉(zhuǎn)了，對(duì)以后會(huì)有影響嗎？
meizi老師
2022 11/08 14:26
你好；? ? 一鍵結(jié)轉(zhuǎn)要看你系統(tǒng)怎么來(lái)設(shè)置的； 正常不會(huì) 影響期末數(shù)據(jù)的??
84784955
2022 11/08 16:07
這個(gè)里面還有余額有關(guān)系嗎？
meizi老師
2022 11/08 16:10
?你好；? 你說(shuō)的那個(gè)地方有余額？？? 你結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去? ?
84784955
2022 11/08 16:16
感覺(jué)還是不要結(jié)轉(zhuǎn)的好，轉(zhuǎn)的頭都暈了
meizi老師
2022 11/08 16:18
?你好；? 要結(jié)轉(zhuǎn)哈；? 你到時(shí)和 你申報(bào)表好核對(duì)的；? ?
84784955
2022 11/08 16:18
我們10月已經(jīng)把稅都交了，怎么還有余額呀？
meizi老師
2022 11/08 16:19
那說(shuō)明你? ?分錄結(jié)轉(zhuǎn)的不對(duì)或者是你做賬科目不對(duì)? ?
84784955
2022 11/08 16:29
轉(zhuǎn)了之后未交增值稅就是負(fù)數(shù)了？
meizi老師
2022 11/08 16:30
?你好；? 你之前肯定是結(jié)轉(zhuǎn)的不對(duì)哈；? 你金額或者 結(jié)轉(zhuǎn)借貸方金額不對(duì)? ?
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