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問題已解決
老師，我們這邊去年21年開具了66萬已經(jīng)做賬了，現(xiàn)在客戶要紅沖，今年都22年了，我們可以紅沖嗎，賬務和稅務怎么處理啊？
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可以的啊，直接紅沖今年的收入就可以的，之前的分錄不變，金額是負數(shù)，然后對應的成本也需要紅沖。
2022 11/11 16:30
84785034 
2022 11/11 16:32
去年就不管了嗎，是建筑服務的，沒有成本，然后正常開出的票正常處理，紅沖的分錄怎么做呢？
郭老師 
2022 11/11 16:34
當時的分錄怎么做的？借應收賬款負數(shù)，貸主營業(yè)務收入負數(shù)，應交稅費負數(shù)，
借主營業(yè)務成本負數(shù)，但工程施工負數(shù)。
84785034
2022 11/11 16:36
去年的年報不需要改嗎老師，我們是開出去的發(fā)票，為啥要主營業(yè)業(yè)務成本負數(shù)老師？
郭老師
2022 11/11 16:36
你好，你紅沖收入，你這個業(yè)務結(jié)束了，能做成本嗎？
郭老師
2022 11/11 16:36
增值稅不能再之前修改，為什么不能再之前修改，因為你這個月才開的負數(shù)發(fā)票，為什么要修改之前的，之前是正常的。然后你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額應該是一致的，增值稅不修改，你的所得稅也不應該修改。
84785034
2022 11/11 16:37
還重開的 差了1分錢，重開，然后也是66萬左右
郭老師
2022 11/11 16:39
借銀行
或者
應收
負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù)
應交稅費，負數(shù)
這個收到了嗎？
郭老師
2022 11/11 16:39
幾分錢差異沒有關(guān)系的。
84785034
2022 11/11 16:42
好的老師我折磨折磨
郭老師
2022 11/11 16:44
你好好的可以再看一下的。
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