問(wèn)題已解決

9月開(kāi)的發(fā)票，被客戶未抵扣退回，我10月開(kāi)了紅字發(fā)票，先分錄如下，不知道對(duì)不對(duì)？

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/11 19:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，銷(xiāo)項(xiàng)紅沖的發(fā)票，是這樣做分錄（是對(duì)的）
2022 11/11 19:28
84784977
2022 11/11 19:32
然后我又開(kāi)了一張正確的發(fā)票寄給客戶？
鄒老師
2022 11/11 19:33
你好，又開(kāi)了一張正確的發(fā)票寄給客戶，分錄是 借：應(yīng)收賬款?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）
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