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問題已解決
老師你好，甲是一家建筑公司，乙是其在異地的工程項(xiàng)目，丙是勞務(wù)隊(duì)。現(xiàn)在所有的活db給丙做，乙按照丙提供的材料和勞務(wù)發(fā)票正常入賬。合同價(jià)款11000405.18.乙計(jì)提4%，也就是440016.21元。<br>請問乙要把（a1 a2）以及稅費(fèi)（乙只在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局有預(yù)繳增值稅0.02，企業(yè)所得稅0.002,，附加稅也是按照預(yù)繳0.02增值稅基數(shù)計(jì)提繳納）控制在多少元，利潤才可以正好是440016.21。<br>不太明白的地方：乙只需在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局預(yù)繳稅款，后期甲是怎么繳納的？<br>所有的計(jì)算希望老師可以詳細(xì)寫出來
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
1、同學(xué)你好、收入-成本-費(fèi)用-稅金及附加=440016.21元。
2、
2022 11/11 22:37
84784986 
2022 11/12 06:57
老師麻煩你仔細(xì)幫我算一下，你說的這個(gè)公式大家都明白，但是我這個(gè)牽扯到大b。我想搞明白除了我預(yù)繳的稅款，還會產(chǎn)生多少稅款，企業(yè)所得稅的稅率怎么算
立峰老師 
2022 11/12 10:01
項(xiàng)目是一般計(jì)稅還是簡易計(jì)稅同學(xué)
立峰老師
2022 11/12 10:05
乙項(xiàng)目是否有再分包
84784986
2022 11/12 10:15
一般計(jì)稅，甲公司大包給丙公司，乙是項(xiàng)目
立峰老師
2022 11/12 10:54
那咱們在甲公司申報(bào)時(shí)需要補(bǔ)交（9%-2%）及附加
立峰老師
2022 11/12 11:00
企業(yè)取得稅需要根據(jù)該業(yè)務(wù)收入成本利潤情況，在申報(bào)地申報(bào)，預(yù)交的千分之二可以扣除
84784986
2022 11/12 11:30
老師，是不是用已知的利潤可以推算出企業(yè)所得稅稅率 老師能幫我算一下嗎。用我給你提供的上面圖片數(shù)據(jù)
立峰老師
2022 11/12 11:48
我算一下，給你發(fā)過去
立峰老師
2022 11/12 12:06
你好 同學(xué)，你只讓讓算項(xiàng)目部是吧？項(xiàng)目部不是一個(gè)單獨(dú)的納稅主體，只預(yù)繳，不是獨(dú)立的納稅人，
立峰老師
2022 11/12 12:06
所以如果你想讓項(xiàng)目部留足4%，就只需要按公司的要求施工，把總價(jià)款的4%計(jì)算出來就可以
立峰老師
2022 11/12 12:07
你們對項(xiàng)目部的這440016.21元，是怎么規(guī)定的
立峰老師
2022 11/12 12:11
同學(xué)你好
我看了一下，你這邊的A1預(yù)計(jì)還要發(fā)生的成本、A2還能取得的進(jìn)項(xiàng)稅和，需要知道才能預(yù)算出來
立峰老師
2022 11/12 12:12
或者說你能提供A1和A2之間的比例有多大？也可以。
因?yàn)槌杀纠镞呌腥斯?，不一定都能取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，所以估計(jì)不出來，還是你要提供一下數(shù)據(jù)
84784986
2022 11/12 12:32
老師你好，就是項(xiàng)目部留440016.21（不過最后還是要上繳甲公司的）。我就是想通過利潤倒擠出還需要發(fā)生的成本。也就是說我還需要發(fā)生多少成本，最后項(xiàng)目拿走的利潤是440016.21.這個(gè)利潤又不是單純的收入-成本-費(fèi)用。你就想象著丙公司**甲公司
立峰老師
2022 11/12 13:18
這里邊的進(jìn)項(xiàng)稅還能發(fā)生多少，你能提供不
立峰老師
2022 11/12 13:18
如果不能提供，稅金及附加就不知道多少？
立峰老師
2022 11/12 13:19
另外，項(xiàng)目只是預(yù)繳，是不是要把整體應(yīng)該交的要算上。
立峰老師
2022 11/12 13:20
你的意思是不是就是把這個(gè)項(xiàng)目部單獨(dú)核算一下，整體下來能留多少利潤，不能只考慮預(yù)繳的，對吧？
立峰老師
2022 11/12 13:20
因?yàn)榭偣竞怂?，肯定是從這個(gè)項(xiàng)目整體要交多少企業(yè)所得稅，產(chǎn)生多少成本
84784986
2022 11/12 13:24
老師，是要把整體的稅金考慮進(jìn)去。老師要不假設(shè)一下還要發(fā)生10萬的進(jìn)項(xiàng)稅吧。麻煩老師給我寫一下詳細(xì)計(jì)算步驟
立峰老師
2022 11/12 13:29
1、收入10092114.84
2、期望稅前利潤=440016.21/0.75=586688.28
立峰老師
2022 11/12 13:37
3、期望財(cái)務(wù)費(fèi)用前的稅前利潤=稅前利潤586688.28+財(cái)務(wù)費(fèi)用213.4=586901.68
4、期望稅金及附加前的稅前利潤=586901.68+稅金及附加（23821.65+6956.7）=617680.03
立峰老師
2022 11/12 13:45
5、應(yīng)再發(fā)生成本=10092114.84-617680.03-8399016.41=1075418.40
6、按增值稅稅負(fù)1.5%計(jì)算，需要進(jìn)項(xiàng)稅額=10092114.84*0.015-908290.34=756908.62
目前已發(fā)生835617.56，所以進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)超了。
立峰老師
2022 11/12 13:46
增值稅稅負(fù)請根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況考慮
84784986
2022 11/12 16:49
老師，440016.21/0.75 這個(gè)0.75是什么意思 是扣掉0.25的企業(yè)所得稅嗎？
84784986
2022 11/12 16:53
我現(xiàn)在的稅金23821.65%2b6956.7，是在項(xiàng)目預(yù)繳0.02的附加稅，甲公司還需要繳納剩下的0.08的附加稅嗎
84784986
2022 11/12 16:55
還有我在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局預(yù)繳了0.02的增值稅和0.002的企業(yè)所得稅怎么處理；增值稅稅負(fù)率1.5%是怎么來的
84784986
2022 11/12 16:59
進(jìn)項(xiàng)超銷項(xiàng)的話會產(chǎn)生什么
84784986
2022 11/12 17:03
我現(xiàn)在的稅金23821.65%2b6956.7，是在項(xiàng)目預(yù)繳0.02的附加稅，甲公司還需要繳納剩下的0.07的附加稅嗎（改一下，0.07
）
立峰老師
2022 11/12 17:07
老師，440016.21/0.75 這個(gè)0.75是什么意思 是扣掉0.25的企業(yè)所得稅嗎？
答：因?yàn)槟阋蟮睦麧櫴嵌惡蟮?，所以要換算為稅前的。440016.21/（1-25%）
立峰老師
2022 11/12 17:09
我現(xiàn)在的稅金23821.65+6956.7，是在項(xiàng)目預(yù)繳0.02的附加稅，甲公司還需要繳納剩下的0.08的附加稅嗎
答：根據(jù)你描述的情況，你們公司現(xiàn)在不需要交進(jìn)項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)稅太大了，不正常。
這個(gè)項(xiàng)目如果整體稅負(fù)低于2%，那么應(yīng)繳數(shù)低于預(yù)繳數(shù)，不需要再補(bǔ)繳
立峰老師
2022 11/12 17:11
還有我在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局預(yù)繳了0.02的增值稅和0.002的企業(yè)所得稅怎么處理；增值稅稅負(fù)率1.5%是怎么來的
答：預(yù)繳的稅額，總公司可以用來抵扣對應(yīng)的應(yīng)納稅額。1.5%是根據(jù)一般情況估計(jì)的。你要根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算自己去算。項(xiàng)目有預(yù)算的，上邊這些比率只是參考
立峰老師
2022 11/12 17:11
進(jìn)項(xiàng)超銷項(xiàng)的話會產(chǎn)生什么？
答：說明進(jìn)項(xiàng)有異常。
立峰老師
2022 11/12 17:12
我現(xiàn)在的稅金23821.65+6956.7，是在項(xiàng)目預(yù)繳0.02的附加稅，甲公司還需要繳納剩下的0.07的附加稅嗎（改一下，0.07
）
答：公司還有進(jìn)項(xiàng)稅額，不會再繳7%的
84784986
2022 11/12 17:45
老師，項(xiàng)目整體稅負(fù)率是是怎么算的。我的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)是因?yàn)殇N項(xiàng)是0.09的稅率，項(xiàng)目勞務(wù)少，材料多，而且材料多是0.13的稅率
立峰老師
2022 11/12 17:46
整體稅負(fù)率=應(yīng)納增值稅不含稅收入
只要正確就可以。
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