問(wèn)題已解決

這題的第二問(wèn)不明白可以講一下嗎，謝謝

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/14 08:50
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筱奎
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，很高興為你解答
2022 11/14 09:09
筱奎
2022 11/14 09:13
?首先，境外可抵免限額為在境外實(shí)際繳納的所得稅（包含預(yù)提所得稅）； 其次，預(yù)提所得稅為 稅后利潤(rùn)根據(jù)預(yù)提率計(jì)算出來(lái)的； 最后，本題中，收到到投資收益 1900萬(wàn)元，是在扣除企業(yè)所得稅、預(yù)提所得稅之后根據(jù)比率計(jì)算得出， 因此，核算繳納的預(yù)提所得稅為? 1900/（1-5%）*5%=100（萬(wàn)元），繳納的企業(yè)所得稅為 1000*80%=800（萬(wàn)元） 此題中，境外可抵免限額? 100+800=900萬(wàn)元
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