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開具的不征稅發(fā)票，高新補(bǔ)助，在營業(yè)外收入里做的賬，現(xiàn)在電子稅務(wù)局有個任務(wù)風(fēng)險是開票大于企業(yè)所得稅申報，怎么整？是不是需要更正報表，營業(yè)收入改成加上營業(yè)外收入
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你好； 你企業(yè)所得稅免稅收入欄次也得報的? ；? ?你計入了營業(yè)外收入；? ?計入 利潤總額去? ?
2022 11/14 14:02
84785006 
2022 11/14 14:11
對我在收入總額里 報表計入了營業(yè)外收入，現(xiàn)在我是不是應(yīng)該更正企業(yè)所得稅的報表，把這個收入計入營業(yè)總額呢？
meizi老師 
2022 11/14 14:12
?你好；? ?是的；要去改下的? ； 這個要計入? 利潤總額； 營業(yè)收入? 的?
84785006
2022 11/14 14:13
那我的報表用更正嗎？
84785006
2022 11/14 14:13
報表這個在營業(yè)外收入
meizi老師
2022 11/14 14:14
你好； 要改的；? 如果你報表數(shù)據(jù)也不對的哈? ?
84785006
2022 11/14 14:15
我計入營業(yè)外不可以嗎，報表就在營業(yè)外，然后企業(yè)所得稅報營業(yè)收入+營業(yè)外收入
meizi老師
2022 11/14 14:19
你好； 你是計入營業(yè)外收入 ； 但是你這個要利潤總額欄次去報哈? ?
84785006
2022 11/14 15:49
是的 我利潤總額里記著呢 我更正報表把收入總額記了這筆收入
meizi老師
2022 11/14 15:53
?你好；? ? ? 收入總額 你說的營業(yè)收入欄次哇??
84785006
2022 11/14 15:54
對 營業(yè)收入
meizi老師
2022 11/14 16:00
你好；? 不包括在營業(yè)收入欄次哈 ； 你營業(yè)外收入科目的??
84785006
2022 11/14 16:02
可是稅務(wù)有個反饋 就是那個原因 開票金額大于企業(yè)所得稅申報了就 所以把那個給改了
meizi老師
2022 11/14 16:06
?你好； 這個就 情況說明解釋即可 ； 這個? ?解釋? ? 找稅務(wù)局處理 即可??
84785006
2022 11/14 16:08
實(shí)際是不用調(diào)報表的是嗎？
meizi老師
2022 11/14 16:12
是的。 報表不動的； 報表按你賬上數(shù)據(jù)處理； 申報表有差異的情況說明??
84785006
2022 11/14 16:14
報表就按我的營業(yè)收入唄，那個營業(yè)外收入不填到那 ，可是我看見有反饋的 就給改了
meizi老師
2022 11/14 16:20
?你好1； 是的；? 報表按賬上做的營業(yè)外收入來處理的；? 不計入營業(yè)收入去? ?
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