問題已解決

老師，請問剛剛稅務(wù)局的工作人員打電話叫我準(zhǔn)備公司2020年和2021年研發(fā)加計(jì)扣除費(fèi)用的相關(guān)資料，那些相關(guān)資料是做審計(jì)和高新那邊可以提供的嗎？

84785024| 提問時間：2022 11/16 10:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
可以的憑證，還有你們單位的專項(xiàng)臺賬。
2022 11/16 10:53
84785024
2022 11/16 10:54
老師，你說的是可以找高新那邊和審計(jì)那里的是嗎？
郭老師
2022 11/16 10:58
是的是的，可以這么做的。提供給高新還有審計(jì)那邊的資料可以拿著去稅務(wù)局。
84785024
2022 11/16 11:02
【深圳市稅務(wù)局】您咨詢的問題： 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料？ 現(xiàn)答復(fù)如下： 1.自主、委托、合作研究開發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃書和企業(yè)有權(quán)部門關(guān)于自主、委托、合作研究開發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)的決議文件； 2.自主、委托、合作研究開發(fā)專門機(jī)構(gòu)或項(xiàng)目組的編制情況和研發(fā)人員名單； 3.經(jīng)科技行政主管部門登記的委托、合作研究開發(fā)項(xiàng)目的合同； 4.從事研發(fā)活動的人員（包括外聘人員）和用于研發(fā)活動的儀器、設(shè)備、無形資產(chǎn)的費(fèi)用分配說明（包括工作使用情況記錄及費(fèi)用分配計(jì)算證據(jù)材料）； 5.集中研發(fā)項(xiàng)目研發(fā)費(fèi)決算表、集中研發(fā)項(xiàng)目費(fèi)用分?jǐn)偯骷?xì)情況表和實(shí)際分享收益比例等資料； 6.“研發(fā)支出”輔助賬及匯總表； 7.企業(yè)如果已取得地市級（含）以上科技行政主管部門出具的鑒定意見，應(yīng)作為資料留存?zhèn)洳椤?/div>
84785024
2022 11/16 11:03
老板，稅務(wù)局說要這些，高新和審計(jì)那邊可以停供的了嗎？我有不太懂
郭老師
2022 11/16 11:04
你問人家提供什么，應(yīng)該是你自己提供。
郭老師
2022 11/16 11:04
審計(jì)你們沒有拿出賬本來專項(xiàng)臺賬嗎？
84785024
2022 11/16 11:16
1.自主、委托、合作研究開發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃書和企業(yè)有權(quán)部門關(guān)于自主、委托、合作研究開發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)的決議文件； 2.自主、委托、合作研究開發(fā)專門機(jī)構(gòu)或項(xiàng)目組的編制情況和研發(fā)人員名單； 3.經(jīng)科技行政主管部門登記的委托、合作研究開發(fā)項(xiàng)目的合同； 4.從事研發(fā)活動的人員（包括外聘人員）和用于研發(fā)活動的儀器、設(shè)備、無形資產(chǎn)的費(fèi)用分配說明（包括工作使用情況記錄及費(fèi)用分配計(jì)算證據(jù)材料）； 5.集中研發(fā)項(xiàng)目研發(fā)費(fèi)決算表、集中研發(fā)項(xiàng)目費(fèi)用分?jǐn)偯骷?xì)情況表和實(shí)際分享收益比例等資料； 6.“研發(fā)支出”輔助賬及匯總表； 7.企業(yè)如果已取得地市級（含）以上科技行政主管部門出具的鑒定意見，應(yīng)作為資料留存?zhèn)洳椋?/div>
84785024
2022 11/16 11:18
就以上這些資料，有的自己不會弄，就可以找做審計(jì)的是嗎？
郭老師
2022 11/16 11:21
你好，審計(jì)一般不管這些的，它需要你單位自己提供。你可以問一下的。
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