問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，我們公司購(gòu)買(mǎi)了固定資產(chǎn)，已經(jīng)安裝完畢了，發(fā)票沒(méi)有到，尾款沒(méi)有付清，我這樣做分錄正確嗎，等以后收到發(fā)票，我應(yīng)該怎么做呢？

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/16 13:22
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曉寧老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，分錄是對(duì)的。貨到就可以暫估入固定資產(chǎn)，次月計(jì)提折舊了，等票到了，沖暫估，按發(fā)票再進(jìn)一次（或者如果暫估金額與發(fā)票一致，也可以不沖暫估，直接調(diào)整稅金），已經(jīng)計(jì)提的折舊不需要調(diào)整
2022 11/16 13:24
84784966
2022 11/16 13:36
票到了，如果發(fā)票金額一致，付款的時(shí)候，是不是要在做一個(gè)分錄，財(cái)務(wù)軟件好取數(shù) 借，應(yīng)付－暫估19000 貸，銀行存款19000 借，應(yīng)收-公司19000 貸，應(yīng)收－公司19000
84784966
2022 11/16 13:37
我寫(xiě)錯(cuò)了，應(yīng)該是應(yīng)付
84784966
2022 11/16 13:38
或者是借，預(yù)付－公司 貸，預(yù)付－公司
曉寧老師
2022 11/16 14:02
您好，固定資產(chǎn)入賬時(shí)：借：固定資產(chǎn)3.8萬(wàn)? 貸：暫估3.8 預(yù)付一半時(shí)，借預(yù)付 1.9?貸：銀存1.9 票回來(lái)時(shí)：紅沖暫估入固定資產(chǎn)那筆 然后：借：固定資產(chǎn)3.8 貸：預(yù)付1.9? 銀存1.9
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