問(wèn)題已解決

老師，企業(yè)境外設(shè)置子公司，企業(yè)所得稅28%，分回投資200萬(wàn)，預(yù)提所得稅10%，可抵免限額是多少啊

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/19 15:45
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海貝老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，本國(guó)所得稅為多少
2022 11/19 16:13
84785014
2022 11/19 16:13
15，海南自由貿(mào)易
海貝老師
2022 11/19 18:22
200/（1-10%）=222.22萬(wàn) 已交境外所得222.22*28%=63.13 萬(wàn) ‘可以全部抵免
84785014
2022 11/19 18:34
我想問(wèn)下她分回股息的時(shí)候不是還預(yù)提了10%這個(gè)不考慮嗎
84785014
2022 11/19 18:37
那如果我投資的比例是50%，分回股息200萬(wàn)，預(yù)提10%所得稅，該國(guó)企業(yè)所得稅是16%，這個(gè)可抵免限額又是多少呢
海貝老師
2022 11/19 18:42
同學(xué)你好，我們是一題一問(wèn)哈
84785014
2022 11/19 18:42
我想問(wèn)下她分回股息的時(shí)候不是還預(yù)提了10%這個(gè)不考慮嗎 已讀2022-11-19 18:34
海貝老師
2022 11/19 18:43
考慮了啊，第一個(gè)時(shí)10%還原
84785014
2022 11/19 18:45
可抵免不用考慮222.22*10%嗎
84785014
2022 11/19 18:47
22.22加上間接負(fù)擔(dān)的63.13
海貝老師
2022 11/19 18:48
不加了，這個(gè)就是分回來(lái)的
84785014
2022 11/19 18:58
這個(gè)不是算直接負(fù)擔(dān)和間接負(fù)擔(dān)的嗎
海貝老師
2022 11/19 19:13
就是算的利息這一筆
84785014
2022 11/19 19:14
是不是，有持股比例不是百分百的才要考慮直接負(fù)擔(dān)的和間接負(fù)擔(dān)的稅款啊
海貝老師
2022 11/19 21:32
是的同學(xué)，可以這樣理解
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