問(wèn)題已解決

用間接法和直接法，求該企業(yè)2021年度實(shí)際應(yīng)納的企業(yè)所得稅。

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/20 21:26
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夕夕老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好，稍等看一下。
2022 11/20 21:33
夕夕老師
2022 11/20 22:11
利潤(rùn)總額=4000-2600-770-480-60-40+80-50=80 廣告費(fèi)納稅調(diào)增=650-4000*0.15=50 業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)增=25-25*0.6=10 營(yíng)業(yè)外支出納稅調(diào)增=30-80*0.12+6=26.4 職工福利費(fèi)納稅調(diào)增=31-200*0.14=3 工會(huì)經(jīng)費(fèi)納稅調(diào)增=5-200*0.02=1 應(yīng)納稅所得額=80+50+10+26.4+3+1-15=155.4 企業(yè)所得稅=155.4*0.25=38.85
夕夕老師
2022 11/20 22:12
同學(xué)您好，麻煩您五星好評(píng)哦，感謝！
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