問(wèn)題已解決

租賃廠房的裝修費(fèi)確認(rèn)是 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:銀行存款

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/21 13:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，裝修金額大的可以。
2022 11/21 13:20
84784991
2022 11/21 13:21
16萬(wàn)左右吧
84784991
2022 11/21 13:23
發(fā)票沒(méi)來(lái)一直掛往來(lái)，怎么處理？
郭老師
2022 11/21 13:25
可以的，沒(méi)有發(fā)票，已經(jīng)完工了嗎？如果完工了，你也支付了，可以這么做的，從完工的次月開(kāi)始分?jǐn)?/div>
84784991
2022 11/21 13:55
那如果發(fā)票來(lái)了怎么處理？
郭老師
2022 11/21 13:57
借應(yīng)付賬款貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，這個(gè)是紅沖之前的，然后再做發(fā)票的，借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸應(yīng)付賬款，如果和你之前暫估的有差異的，攤銷的賬務(wù)處理需要紅沖之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)，然后再重新做，如果沒(méi)有差異的可以不用做。
84784991
2022 11/21 14:07
沒(méi)有差異，不用做，發(fā)票裝訂在哪里？
郭老師
2022 11/21 14:07
借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款，不是讓你寫(xiě)了嗎？我是說(shuō)攤銷的分錄不用調(diào)整啦，你紅沖暫估，然后再做發(fā)票的，這個(gè)還需要做的。
84784991
2022 11/21 14:16
去年就付款給裝修了，裝修也去年完工了，一直掛著往來(lái)，到這個(gè)月發(fā)票也沒(méi)來(lái)，這個(gè)月確認(rèn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，有影響嗎？
郭老師
2022 11/21 14:18
沒(méi)有影響 企業(yè)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制來(lái)作戰(zhàn)，和發(fā)票沒(méi)有關(guān)系，沒(méi)有發(fā)票的也可以正常做。
84784991
2022 11/21 14:27
發(fā)票一直不來(lái)，能稅前扣除嗎？
郭老師
2022 11/21 14:27
沒(méi)有發(fā)票，不允許抵扣所得稅，賬上可以正常做。
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