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老師 那最后到底怎么補計提這個人工進項稅呢？
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具體的是什么業(yè)務的。
2022 11/22 11:57
84785040 
2022 11/22 12:33
還是剛剛這個人工的進項稅 這個月想補提進項稅
郭老師 
2022 11/22 12:37
你好，對方給你開的是專票，百分之幾的稅率，發(fā)票金額、稅額分別是多少？
84785040
2022 11/22 12:46
是的專票 不含稅金額192665.54稅額11559.93 金額204225.5
郭老師
2022 11/22 12:48
借管理費用等工資192665.54，
應交稅費、應交增值稅進項11559.93，
貸應付職工薪酬工資204225.5
郭老師
2022 11/22 12:48
之前你做了計提的，可以紅沖的。
84785040
2022 11/22 12:57
計提是時候這樣做的 沖掉 然后做職工薪酬 進項稅 貸應交稅費 ？
郭老師
2022 11/22 12:58
你這個分錄不對，貸方怎么是應交稅費？
84785040
2022 11/22 13:01
?啊呀打錯字了 ? 沖掉 然后借 職工薪酬 ? 借進項稅 貸應付職工薪酬
郭老師
2022 11/22 13:04
對的，是的，是這么做的。
84785040
2022 11/22 13:18
沖銷完之前計提的重新又做的分錄 對嗎老師？
郭老師
2022 11/22 13:26
的，是的，是這么做的。
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