問題已解決

老師，我想請教下，現(xiàn)在銀行手續(xù)費(fèi)都要開具發(fā)票，有普票和專票兩種選擇。（1）去年7月開辦的一家企業(yè)，去年未開具銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票，不去管他，有沒有隱患？（2）今年的銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票，想在12月底開具整年的增值稅專票，會(huì)計(jì)想開普票，是不是開專票調(diào)稅比較麻煩？

84785025| 提問時(shí)間：2022 11/23 10:11
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好。沒有發(fā)票的，不能稅前扣除，匯算清繳，要納稅調(diào)整。比如您是一般納稅人，手續(xù)費(fèi)等收到專票可以抵扣，普票不能抵扣。
2022 11/23 10:12
玲老師
2022 11/23 10:13
那想開普票就聯(lián)系銀行唄，銀行要給你開，那你就調(diào)整做調(diào)整分錄就行。
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