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請問老師，單位2022年一般納稅人 10月 增值稅銷售額 開專票10萬 銷項稅1.3萬 ，申報的時候因補開2021年開票2萬元 ，請問這會導(dǎo)致申報表的銷項稅與賬面不一致嗎。我從來沒有申報過，不太明白，請老師詳細講解
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你好，之前做了無票收入申報的嗎？
2022 11/24 15:03
84785035 
2022 11/24 15:17
2021年做了無票收入的申報了
郭老師 
2022 11/24 15:20
紅沖之前的無票收入，然后再做發(fā)票的，
未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù)，開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。
84785035
2022 11/24 15:23
請問這樣申報完畢 2022年10月賬面銷項稅1.3萬元 那申報表的銷項稅額是多少呢？
郭老師
2022 11/24 15:25
1.3萬除以你的稅率，這個就是不含稅的銷售額。
84785035
2022 11/24 15:28
也就說去年未開票的，今年補開發(fā)票，我賬面的銷項稅是1.3萬元，申報表也是1.3萬元。
郭老師
2022 11/24 15:30
對的，是的，是這么做的。
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