問(wèn)題已解決

是這樣的，我這張5%的是我開(kāi)出去的，其它的都是13%，我報(bào)增值稅的時(shí)侯跟13的一樣的報(bào)的，后面說(shuō)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，有涉稅風(fēng)險(xiǎn)，那下個(gè)月報(bào)稅時(shí)要填哪個(gè)表來(lái)補(bǔ)救？

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/30 21:04
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松松老師
金牌答疑老師
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您的意思是5%稅率在13%欄填寫(xiě)了？還是說(shuō)5%在5%填寫(xiě)了，進(jìn)項(xiàng)都是13%的
2022 11/30 21:17
84784994
2022 11/30 21:19
5%的在5%的欄填寫(xiě)了，進(jìn)項(xiàng)都是13
松松老師
2022 11/30 21:23
哦，5%稅率是差額征稅吧
84784994
2022 11/30 21:24
是的呢，我下個(gè)月報(bào)稅時(shí)該怎么補(bǔ)救呀
松松老師
2022 12/01 10:39
下個(gè)月申報(bào)時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填寫(xiě)附表二
84784994
2022 12/01 11:24
老師，我今天做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)9b里面填不了，是要把上個(gè)月的那張5%的票重新采集嗎
松松老師
2022 12/01 12:29
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出需要申報(bào)填寫(xiě)附表二，賬務(wù)處理手動(dòng)新增憑證就行，摘要寫(xiě)清楚
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