問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，2022年10月底的科目余額表?yè)p益類(lèi)科目一定是結(jié)轉(zhuǎn)完畢的吧

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/01 12:48
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是的，是這樣的?
2022 12/01 12:48
84785035
2022 12/01 12:49
請(qǐng)問(wèn)老師有不結(jié)轉(zhuǎn)的嗎？
鄒老師
2022 12/01 12:49
你好，損益類(lèi)科目，必須結(jié)轉(zhuǎn)的。沒(méi)有不結(jié)轉(zhuǎn)的做法?
84785035
2022 12/01 12:54
管理費(fèi)用10月底期末借方余額
84785035
2022 12/01 12:54
說(shuō)錯(cuò)了 管理費(fèi)用期末貸方余額
84785035
2022 12/01 12:55
10月底 請(qǐng)問(wèn)老師什么意思呢
84785035
2022 12/01 12:56
請(qǐng)問(wèn)老師圖片，我沒(méi)有看明白
鄒老師
2022 12/01 12:56
你好，管理費(fèi)用期末貸方余額，說(shuō)明是多結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn) 比如管理費(fèi)用發(fā)生額100，你結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的金額寫(xiě)101，就會(huì)導(dǎo)致管理費(fèi)用負(fù)數(shù)1 如果管理費(fèi)用發(fā)生額100，你結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的金額寫(xiě)100，那就是剛好結(jié)平了
84785035
2022 12/01 13:02
請(qǐng)問(wèn)老師 系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)怎么會(huì)出錯(cuò)呢
鄒老師
2022 12/01 13:04
你好，系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，正常情況下是不會(huì)錯(cuò)。 但是你描述的是管理費(fèi)用期末貸方余額，這樣就是有錯(cuò)誤的?
84785035
2022 12/01 13:04
我怎么查看那個(gè)月轉(zhuǎn)錯(cuò)了
鄒老師
2022 12/01 13:04
你好，你可以看管理費(fèi)用發(fā)生額是多少，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的金額是多少 如果不一致，那就是錯(cuò)誤了
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