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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師有個(gè)問(wèn)題 我跟你講一下流程，是這樣子的，就是首先就是現(xiàn)在汽車(chē)那邊把車(chē)賣(mài)到那個(gè)雄偉汽貿(mào)，然后那個(gè)票也開(kāi)了，這邊的款也付了，后面的話就是雄偉汽貿(mào)，他就把那個(gè)車(chē)就上貨上的吉順物流，相當(dāng)于是已經(jīng)銷(xiāo)售給他了，然后發(fā)票也開(kāi)了41萬(wàn)。到了今年的時(shí)候，吉順物流這邊，他就把那個(gè)車(chē)就轉(zhuǎn)到東安物流去了，然后轉(zhuǎn)過(guò)去的時(shí)候。轉(zhuǎn)過(guò)去的時(shí)候是沒(méi)有現(xiàn)在，就是說(shuō)到現(xiàn)在是還沒(méi)有過(guò)戶(hù)，然后票也沒(méi)開(kāi)，而且東恩這邊也要求吉盛給他們開(kāi)發(fā)票，價(jià)格是29萬(wàn)，東恩，他們又把錢(qián)給轉(zhuǎn)錯(cuò)了，轉(zhuǎn)到現(xiàn)在去了，相當(dāng)于反正是這筆錢(qián)，他應(yīng)該是轉(zhuǎn)給吉盛的，但是他把錢(qián)給轉(zhuǎn)到現(xiàn)在去了。就是說(shuō)以后的這臺(tái)車(chē)的車(chē)款，就由那個(gè)現(xiàn)在那邊來(lái)付。
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你好；? 你說(shuō)的轉(zhuǎn)給現(xiàn)在是啥意思 ；? 這個(gè)車(chē)輛 算是要汽車(chē)這邊購(gòu)進(jìn)；然后銷(xiāo)售給雄偉汽貿(mào)去 ；? 雄偉汽貿(mào)又要銷(xiāo)售給吉順那邊嗎? ?
2022 12/02 09:27
84785017 
2022 12/02 09:32
老師 轉(zhuǎn)給現(xiàn)代的意思是說(shuō)集盛物流這邊把車(chē)傳給了東恩，然后沒(méi)有過(guò)戶(hù)，沒(méi)有開(kāi)票，價(jià)格是29萬(wàn)，東恩，就把這29萬(wàn)的錢(qián)就轉(zhuǎn)到現(xiàn)代去了，就是說(shuō)他這筆錢(qián)應(yīng)該付給集盛的，結(jié)果他付到現(xiàn)代去了，是這種意思，然后他就把這個(gè)錢(qián)付錯(cuò)了。
meizi老師 
2022 12/02 09:33
你好；? ?付款 付錯(cuò)了。 退回來(lái)就行了。? 你們自己走往來(lái)? 處理即可? ?
84785017
2022 12/02 09:40
是東安那邊把錢(qián)付錯(cuò)了，但是現(xiàn)在那邊說(shuō)那個(gè)錢(qián)退不回來(lái)了。
meizi老師
2022 12/02 09:41
?你好；? ?退不了 ；那你們不是損失了嗎 ? 你是哪個(gè)公司? ?
84785017
2022 12/02 09:44
沒(méi)有，就是，那個(gè)當(dāng)時(shí)那個(gè)現(xiàn)代賣(mài)給賣(mài)給期末的時(shí)候，我估計(jì)可能那個(gè)錢(qián)沒(méi)付完，所以他就直接拿這個(gè)錢(qián)來(lái)抵抵這臺(tái)車(chē)的車(chē)款了，我們沒(méi)有，我們沒(méi)有損失。
meizi老師
2022 12/02 09:49
你好；? 你這個(gè)汽車(chē)是你公司的嗎 ？? ? 我看你上面出現(xiàn)了好多個(gè)公司的名稱(chēng) ；? 我都有點(diǎn)混淆；你這個(gè)描述了；? 你最好是簡(jiǎn)短描述下； 這個(gè)與你公司是啥情況的業(yè)務(wù)； 我才好準(zhǔn)確判斷的??
84785017
2022 12/02 09:54
老師 吉盛物流和雄偉汽貿(mào)是我們公司，其他兩個(gè)是別的公司
meizi老師
2022 12/02 09:57
1. 汽車(chē)那邊? 把車(chē)輛銷(xiāo)售給雄偉汽貿(mào)； 這個(gè)? 車(chē)輛? 是你們雄偉汽貿(mào)買(mǎi)來(lái)? ；是買(mǎi)來(lái)銷(xiāo)售的還是買(mǎi)來(lái)自用的 ；? ? ?然后 汽車(chē)發(fā)票開(kāi)給 雄偉； 但是上戶(hù)是上到了 吉順物流? （還是說(shuō)? ?雄偉那邊 花錢(qián)買(mǎi)的；? 發(fā)票開(kāi)給吉順? ? 和上戶(hù)也上在了吉順 ？？？? ?） ；我們一個(gè)個(gè)來(lái)理；? ?感覺(jué)你描述的好亂哦? ?
84785017
2022 12/02 10:05
汽貿(mào)公司把車(chē)買(mǎi)過(guò)來(lái)是用來(lái)銷(xiāo)售的，然后汽貿(mào)這邊他就把那個(gè)車(chē)商戶(hù)上，在集盛相當(dāng)于是賣(mài)給了集盛。
meizi老師
2022 12/02 10:08
意思就是雄偉買(mǎi)了一個(gè)車(chē)輛回來(lái)；? 有銷(xiāo)售給吉順那邊 ；吉順又銷(xiāo)售給東恩 ；東恩要求開(kāi)票 ；? 東恩轉(zhuǎn)款轉(zhuǎn)給了雄偉 ；? ? 雄偉又不退給 東恩 ；意思算是幫忙吉順來(lái)收款 ； 后期? ? ? 雄偉轉(zhuǎn)給東恩 是嗎 ？ 你在做那個(gè)公司的分錄? ?；我看怎么處理 ； 你看看我說(shuō)的對(duì)不對(duì)? ?
84785017
2022 12/02 10:16
東恩把錢(qián)轉(zhuǎn)到現(xiàn)代，不是轉(zhuǎn)到雄偉。然后我現(xiàn)在那邊的錢(qián)退不回來(lái)，這筆錢(qián)就相當(dāng)于是抵抵車(chē)款，就是以前雄偉跟現(xiàn)代買(mǎi)車(chē)的時(shí)候，可能錢(qián)是還沒(méi)有付完的。所以就點(diǎn)了這筆車(chē)款，然后他們那邊的錢(qián)是退不回來(lái)。
meizi老師
2022 12/02 10:20
意思是你 是雄偉； 你i找現(xiàn)代買(mǎi)車(chē)? ； 這個(gè)錢(qián)東恩? 轉(zhuǎn)給現(xiàn)代；相當(dāng)于抵減了你之前? ?找現(xiàn)代外購(gòu)車(chē)輛的錢(qián)； 對(duì)嗎 ？ 那你做 分錄 處理下即可 ；? ? ??
84785017
2022 12/02 10:25
我做的是吉盛物流的賬雄偉汽貿(mào)找現(xiàn)代買(mǎi)車(chē)，然后把車(chē)上戶(hù)到吉盛物流，相當(dāng)于是銷(xiāo)售給吉盛物流，吉盛物流把車(chē)轉(zhuǎn)讓給東恩物流，東恩物流把錢(qián)轉(zhuǎn)到現(xiàn)代去了，現(xiàn)在東恩物流又找吉盛物流開(kāi)發(fā)票給他
meizi老師
2022 12/02 10:31
?你好；? ? ? ? 那吉盛物流?會(huì) 支付款給? 雄偉嗎； 相當(dāng)于是雄偉幫忙來(lái)? ? 給吉盛物流買(mǎi)車(chē)了的；? ? 車(chē)輛發(fā)票一開(kāi)始現(xiàn)代就開(kāi)票給?吉盛物流? 是嗎； 不是開(kāi)給 雄偉的 是嗎？? ?
84785017
2022 12/02 10:39
不是，汽貿(mào)買(mǎi)車(chē)過(guò)來(lái)是放了幾個(gè)月才賣(mài)給吉盛的，就是上戶(hù)到吉盛，不是一買(mǎi)進(jìn)來(lái)就賣(mài)的那種
meizi老師
2022 12/02 10:44
?你好；? 那你? ?汽貿(mào)買(mǎi)來(lái)是自用 還是專(zhuān)門(mén)買(mǎi)來(lái)銷(xiāo)售的； 好判斷科目的；? ? ?吉盛那邊做購(gòu)進(jìn)；? 汽貿(mào)? 開(kāi)票給吉盛 ； 借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款? ； 然后吉盛銷(xiāo)售給 東恩 ； 借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款 ；? ?借 應(yīng)收賬款 貸固定資產(chǎn)清理；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ；? ? ? 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理到資產(chǎn)處置損益科目去? ?
84785017
2022 12/02 10:55
老師，我不是問(wèn)分錄怎么做，是問(wèn)的這個(gè)業(yè)務(wù)怎么處理，吉盛收到票也沒(méi)入賬做固定資產(chǎn)啊
meizi老師
2022 12/02 11:02
你好；? ? ??，吉盛收到票 要 做固定資產(chǎn)去； 然后做變賣(mài)? ?處理 銷(xiāo)售給 東恩 ； 東恩付款給現(xiàn)代； 你們?，吉盛和? ?雄偉? 和東恩簽訂三方債權(quán)債務(wù)抵減協(xié)議去處理分錄。 不然你的業(yè)務(wù) 做不平的??
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