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問題已解決
老師，您好！那個(gè)我們是做地坪施工的企業(yè)，然后我們公司的項(xiàng)目有十幾個(gè)，然后這個(gè)不分項(xiàng)目核算可以嗎？
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到時(shí)候你能結(jié)轉(zhuǎn)成本核算過(guò)來(lái)的話可以的。
2022 12/02 13:13
84785028 
2022 12/02 13:16
因?yàn)椴牧线M(jìn)來(lái)都不知道是哪個(gè)工地用的，然后工人也都是這樣子，所以都是直接做工程施工-材料費(fèi)-人工費(fèi)，然后直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面去，不知道這樣子可不可以
郭老師 
2022 12/02 13:18
那主要是你能做成本核算嗎？你成本怎么算？
84785028
2022 12/02 13:20
我們公司沒核算成本，主要稅務(wù)那邊沒問題就可以，我怕稅務(wù)那邊不行？然后項(xiàng)目多又很亂，所以不知道怎么辦
郭老師
2022 12/02 13:27
稅務(wù)局那邊核算的是你的成本，它主要是需要你的收入成本，因?yàn)樯婕暗狡髽I(yè)所得稅，不是嗎？
84785028
2022 12/02 13:33
那之前的那樣子做的賬都要去重新改了，重新做嗎？還是可以怎么操作，有沒有簡(jiǎn)單的操作辦法，老師
郭老師
2022 12/02 13:34
之前的可以不用修改的啊，你自己增加上二級(jí)科目分出來(lái)不就可以啦。
84785028
2022 12/02 13:39
就是之前做完的不改，現(xiàn)在開始重新增加三級(jí)科目項(xiàng)目明細(xì)，然后做成本核算嗎
郭老師
2022 12/02 13:41
你好是的，是這么做的。
84785028
2022 12/02 13:44
那是不是我那個(gè)工程施工-材料，人工不能直接轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，要先結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)里面去嗎？還是需要怎么操作
郭老師
2022 12/02 13:45
是的，確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年。
84785028
2022 12/02 13:50
那材料進(jìn)回來(lái)，直接工程施工-材料費(fèi)，本月如果沒工程結(jié)算就不結(jié)轉(zhuǎn)，等有工程結(jié)算了再結(jié)轉(zhuǎn)到成本嗎？還是怎么操作
郭老師
2022 12/02 13:51
確認(rèn)了收入之后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，沒有確認(rèn)收入不結(jié)轉(zhuǎn)，一直掛著就可以啊。
84785028
2022 12/02 13:57
那之前的都直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里，到時(shí)候這個(gè)會(huì)不會(huì)有問題，有沒有辦法補(bǔ)救
郭老師
2022 12/02 13:57
那你的利潤(rùn)表是零嗎？你看下你的利潤(rùn)表，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本都是零嗎？
84785028
2022 12/02 14:05
嗯嗯！然后直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面去，利潤(rùn)表上有個(gè)營(yíng)業(yè)成本，都?xì)w集進(jìn)去了
郭老師
2022 12/02 14:06
那你反結(jié)賬修改吧。
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