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問題已解決
老師，公司的2021年企業(yè)所得稅年報(bào)需要更正申報(bào)，但是我走到這里，我不知道怎么操作了，沒找到更正的地方，麻煩老師指導(dǎo)下，謝謝
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第一個(gè)圖片更正申報(bào)這個(gè)不行嗎
2022 12/03 16:02
84784983 
2022 12/03 16:05
點(diǎn)擊第一張圖的更正申報(bào)后就進(jìn)入到了第二張圖了，所以走不下去了
郭老師 
2022 12/03 16:06
你要修改哪里
能找到里面明細(xì)的嗎
這個(gè)是基礎(chǔ)表
84784983
2022 12/03 16:26
稅局對(duì)我們營(yíng)業(yè)外支出有疑問，經(jīng)核實(shí)原來是營(yíng)業(yè)外支出有一筆是屬于經(jīng)濟(jì)賠償?shù)?，但在申?bào)時(shí)全部都放在了罰沒支出里了，現(xiàn)在稅局叫我們把這筆費(fèi)用從罰沒支出調(diào)整出來，那我應(yīng)該怎么做呢？
郭老師
2022 12/03 16:27
納稅調(diào)整明細(xì)表，找到105000這個(gè)表格里面，你是不是調(diào)增了，把這個(gè)賬載金額刪除。
84784983
2022 12/03 16:42
老師，在哪找納稅調(diào)整明細(xì)表？中介申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該沒有分開填寫，全填在了罰沒支出，這應(yīng)該是調(diào)增了吧。你說把這個(gè)賬載金額刪除，要怎么刪？我現(xiàn)在越來越暈了
郭老師
2022 12/03 16:45
當(dāng)時(shí)填寫到罰款里面，是不是在納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫，如果不是的話，你在哪里填寫的？
84784983
2022 12/03 16:56
老師，情況是這樣的，我剛?cè)肼氝@家公司，我不知道之前是怎么做的，但是現(xiàn)在就是稅局通知我有這件事情，簡(jiǎn)單的說：稅局通知我說我們2021年的企業(yè)所得稅年報(bào)申報(bào)有這個(gè)問題，要我別把這筆款放在罰沒支出，放到該放的位置（公司說這款是經(jīng)濟(jì)賠償款來的），這樣的話，我應(yīng)該怎么處理這個(gè)問題呢？
郭老師
2022 12/03 16:59
你不知道的你進(jìn)去看一眼可以嗎
納稅調(diào)整明細(xì)表
扣除類里面有
去看下吧
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