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問(wèn)題已解決
差額征稅，收到50000，支出40000，約定管理費(fèi)8000，剩下的2000現(xiàn)在不確定是什么錢，也可能算做預(yù)售款也可能算收入了，這個(gè)時(shí)候差額征稅應(yīng)該怎么報(bào)稅?
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一般納稅人的嗎？如果是的話，在附表三第一列填寫(xiě)5萬(wàn)本期發(fā)生額，實(shí)際抵扣金額填寫(xiě)4萬(wàn)
2022 12/05 19:36
郭老師 
2022 12/05 19:36
賬上的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就是4萬(wàn)的吧。
84785039 
2022 12/05 19:37
小規(guī)模納稅人
84785039
2022 12/05 19:37
對(duì)成本就是按實(shí)際支出
郭老師
2022 12/05 19:37
你賬上的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不是4萬(wàn)的？如果是的話，在附列資料里面，收入填寫(xiě)5萬(wàn)，差額扣除的填寫(xiě)4萬(wàn)。
84785039
2022 12/05 19:38
但是我們就收8000管理費(fèi)，這樣不就多交稅了？
郭老師
2022 12/05 19:43
你好，那你別給人家開(kāi)發(fā)票
你給他開(kāi)48000
郭老師
2022 12/05 19:43
剩余的那一個(gè)200先別開(kāi)
84785039
2022 12/05 20:30
如果他們打來(lái)50000就要50000的發(fā)票呢
84785039
2022 12/05 20:31
按10000的差額交其實(shí)爺多交不了稅吧，下次是不是就補(bǔ)回來(lái)了?
郭老師
2022 12/05 20:36
可以的，您下一次就可以多做200的成本。
84785039
2022 12/06 07:44
如果下個(gè)月收到40000實(shí)際支出45000，如何交稅還交嗎？
郭老師
2022 12/06 07:54
不交
銷售額0
但是你開(kāi)發(fā)票也開(kāi)不出來(lái)
不能收入小于成本
84785039
2022 12/06 18:09
那就是說(shuō)最好是收入和支出匹配起來(lái)，實(shí)際支出多，加上我們的管理費(fèi)作為當(dāng)期收入，然后對(duì)方也別多打也別少打。
郭老師
2022 12/06 18:20
對(duì)方可以多打錢，但是你先別給他開(kāi)發(fā)票，差額你可以放到預(yù)收賬款里面。
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