問(wèn)題已解決

上年度出口退稅掛在了借方，這個(gè)月實(shí)際收到了出口退稅的錢(qián)怎么調(diào)賬

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/07 19:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 當(dāng)時(shí)分錄怎么做的
2022 12/07 19:13
84785040
2022 12/07 19:16
之前的會(huì)計(jì)只是錄入了起初余額呢？
郭老師
2022 12/07 19:18
應(yīng)交稅費(fèi)出口退稅是借方余額嗎？你看一下是不是這個(gè)一個(gè)。
84785040
2022 12/07 19:25
它那邊是貸方，所以我很納悶掛借方退稅才會(huì)平賬?。?/div>
郭老師
2022 12/07 19:30
那你現(xiàn)在修改一下其他應(yīng)收款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，然后收到的時(shí)候借銀行存款貸其他應(yīng)收款。
84785040
2022 12/07 19:47
出口退稅不用去動(dòng)它嗎？
郭老師
2022 12/07 19:54
不用 這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785040
2022 12/07 21:47
怎么轉(zhuǎn)分錄怎么做
郭老師
2022 12/07 21:48
借應(yīng)繳稅費(fèi)出口退稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅 進(jìn)項(xiàng)也是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅、 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 就沒(méi)有余額了
84785040
2022 12/07 21:50
我們企業(yè)是做進(jìn)出口外貿(mào)的也一樣適用嗎？
郭老師
2022 12/07 21:52
你好是的 就是這么做的
84785040
2022 12/07 22:04
那我應(yīng)該怎么理解這個(gè)出口退稅結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅呢？
郭老師
2022 12/07 22:14
借應(yīng)繳稅費(fèi)出口退稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅 進(jìn)項(xiàng)也是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅、 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 結(jié)轉(zhuǎn)到這里就沒(méi)有余額 你還交稅？ 不交稅咋結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
84785040
2022 12/07 22:20
能說(shuō)的通俗易懂一點(diǎn)嘛
郭老師
2022 12/07 22:24
就是你的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎？你結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目里面，應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個(gè)是過(guò)渡的科目 你平時(shí)的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng) 你看下分錄怎么結(jié)轉(zhuǎn)的。
84785040
2022 12/07 22:27
我這外貿(mào)公司不開(kāi)發(fā)票的，沒(méi)有銷項(xiàng)稅額
郭老師
2022 12/07 22:45
轉(zhuǎn)出未交增值稅是一個(gè)過(guò)渡的科目， 你的銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出、出口退稅都是結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)科目里面的。
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