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問題已解決
老師，那我把差額掛在其他應付里 那以后這個科目是不是就得一直掛著平不了了
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您好，您的具體 問題/情況 是什么，有截圖嗎？
2022 12/08 22:51
84785010 
2022 12/08 22:53
老師 幫幫我吧 如果掛在應付里 那這個差額不就一直都在嗎
84785010
2022 12/08 22:54
有三百多萬的差額 老師 因為我建賬的時候沒有先做期初 而且我也只有銀行和應付 也做不平啊
易 老師 
2022 12/08 22:58
借：或貸：利潤分配-未分配潤，貸或借：對應科目
84785010
2022 12/08 23:05
那可以直接做在未分配利潤的期初里嗎老師，另外像我這種情況建賬的時候只有銀行和應收應付 資產(chǎn)負債表期初也是不平的 這種情況我要怎么做呢
易 老師
2022 12/08 23:12
學員您好逐步核對，調(diào)整
84785010
2022 12/08 23:15
老師 這沒法核對呀?
易 老師
2022 12/08 23:25
只可平時逐筆核對的
84785010
2022 12/08 23:30
問題是之前就沒有做賬的呀老師?
易 老師
2022 12/08 23:55
可以分項分類去核對，先對資產(chǎn)再對負債
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