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問題已解決
財務(wù)公司在做賬的時候結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候沒有對應(yīng)采銷去結(jié)轉(zhuǎn)，只是把庫存商品的余額結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里了，然后他給的賬庫存商品的本年累計借方和貸方是一樣的，余額是0，就是他以前月份做的會計分錄直接是 銷售的摘要：確認當(dāng)月收入借：應(yīng)收賬款-***貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 采購的摘要購入庫存商品 借：庫存商品 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額貸：應(yīng)付賬款 月末結(jié)轉(zhuǎn)時摘要：結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品 他會把庫存商品的余額全部結(jié)轉(zhuǎn)到業(yè)務(wù)成本里 然后庫存商品也沒有分二級明細 我現(xiàn)在的問題是我建賬錄庫存商品期初的時候按他的本年借貸方的數(shù)據(jù)錄進去，我按照他的累計數(shù)字錄了期初怎么調(diào)整
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同學(xué)你好
初始化時，先按他的，發(fā)現(xiàn)問題可再調(diào)整。
2022 12/09 15:36
84785029 
2022 12/09 15:53
財務(wù)公司在做賬的時候結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候沒有對應(yīng)采銷去結(jié)轉(zhuǎn)，只是把庫存商品的余額結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里了，然后他給的賬庫存商品的本年累計借方和貸方是一樣的，余額是0 但是實際我們庫存是有的呢 我們采購的貨一部分是有發(fā)票的，一部分是沒有發(fā)票的，銷售的貨開出去發(fā)票的那部分剛好就是我采購沒有發(fā)票的 導(dǎo)致我們實際體現(xiàn)在賬上的庫存是有正有負的，我按照他的累計數(shù)字錄了期初以后要怎么調(diào)整？
立峰老師 
2022 12/09 15:56
同學(xué)你好
1首先把負數(shù)的沒有發(fā)票的暫估進去
2正數(shù)的沒有銷售的后期銷售了，要作進去。
立峰老師
2022 12/09 15:57
3、上述調(diào)整后，如果銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)的不正確的，要調(diào)整
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