问题已解决

10月已開票給客戶后現(xiàn)發(fā)生銷售退回,客戶未抵扣發(fā)票,現(xiàn)在我只需開紅字發(fā)票把退貨金額沖減是嗎?

84785029| 提问时间:2022 12/13 17:16
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易 老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師,審計師
學員您好,是的,對的
2022 12/13 17:17
84785029
2022 12/13 17:20
需要開信息表嗎
易 老師
2022 12/13 17:23
需要開具紅字增值稅專用發(fā)票的情況可以歸納為三種: (1)購買方認證相符后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應稅服務終止等情形,但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓需要開具紅字發(fā)票的; (2)購買方取得專用發(fā)票未用于申報抵扣,但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的; (3)銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的. 其中,第一和第二種情況由購買方申請紅字信息表,第三種情況由銷售方申請紅字信息表.
84785029
2022 12/13 17:26
客戶未抵扣所以需要我自己開紅字信息表
易 老師
2022 12/13 17:31
學員您好,是的,對的
84785029
2022 12/14 10:54
先是紅字發(fā)票確認信息錄入,然后開紅字發(fā)票。
易 老師
2022 12/14 10:54
是的沒錯, 是這樣的
84785029
2022 12/14 11:02
只退貨了一部分,為什么數量和金額改不了
易 老師
2022 12/14 11:19
你好,只退一部分需到稅局大廳辦理。
84785029
2022 12/14 11:22
銷售退回只退一部分,需要去前臺開具紅字發(fā)票
易 老師
2022 12/14 11:24
是的沒錯,我們這 是這樣的 同學您好,這個各地不一樣,建議請到當地官網 查詢或您可與專管員聯(lián)系確認
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