問(wèn)題已解決

預(yù)付給供應(yīng)商的貨款，對(duì)方?jīng)]開(kāi)發(fā)票，怎么平賬

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/14 14:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
貨物到了嗎？借庫(kù)存商品貸預(yù)付賬款，沒(méi)有發(fā)票正常做賬，但是不允許抵扣所得稅的。
2022 12/14 14:16
84785024
2022 12/14 14:18
收到了，很久之前的賬
郭老師
2022 12/14 14:19
那現(xiàn)在這個(gè)貨物銷(xiāo)售出去了，沒(méi)有什么時(shí)間銷(xiāo)售似的。
84785024
2022 12/14 14:19
之前做的是預(yù)付，和銀行存款，還是08年的，但不能一直掛吧
84785024
2022 12/14 14:20
不是貨，是相當(dāng)于質(zhì)量服務(wù)費(fèi)類(lèi)似的
84785024
2022 12/14 14:21
ISO900這樣的，還有租車(chē)押金
郭老師
2022 12/14 14:22
借以前前年度損益調(diào)整，貸預(yù)付賬款 借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
84785024
2022 12/14 14:27
調(diào)之前利潤(rùn)嗎，做管理費(fèi)用可以嗎
郭老師
2022 12/14 14:29
啊，但是匯算清繳需要調(diào)整，因?yàn)闆](méi)有發(fā)票。
84785024
2022 12/14 14:34
做以前年度利潤(rùn)調(diào)整，需要做匯算清繳嗎
郭老師
2022 12/14 14:37
不需要調(diào)整的不影響。
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