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問題已解決
做賬時有筆費用因未取得發(fā)票，計入管理費用-不可抵扣科目，已做結轉。過了2個月取得發(fā)票了，實際應計入管理費用-咨詢費，請問該如何調賬，都是當年發(fā)生的業(yè)務
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借：管理費用-咨詢費
貸：管理費用-不可抵扣
2022 12/15 15:32
84785005 
2022 12/15 15:37
不用調本年利潤嗎？
家權老師 
2022 12/15 15:40
不用的哈，你直接調整明細
84785005
2022 12/15 15:41
借：管理費用-咨詢費
借：管理費用-不可抵扣（紅字）
這樣可以嗎
家權老師
2022 12/15 15:43
嗯嗯，可以的沒問題的哈
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