問(wèn)題已解決

小型微利企業(yè)，收入有50萬(wàn)，發(fā)生成本60萬(wàn)沒(méi)有發(fā)票，怎么算企業(yè)所得稅

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/16 14:26
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
收入減去成本。。也就是實(shí)際的利潤(rùn)乘以2.5%。
2022 12/16 14:28
84784959
2022 12/16 14:42
但是60萬(wàn)費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票，不是要調(diào)增嗎？這樣利潤(rùn)是50萬(wàn)，還是50%2b60萬(wàn) 再乘2.5%？
玲老師
2022 12/16 14:52
那就是調(diào)整 按收入交所得稅了? 50*2.5%? ?年報(bào)時(shí)以這個(gè)為準(zhǔn)的?
84784959
2022 12/16 14:58
老師，另外的問(wèn)題：12月交了稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)，想抵減12月的增值稅，12月增值稅在次月申報(bào)，那抵減分錄是在12月做，還是次月做？
玲老師
2022 12/16 15:01
你好? ?在申報(bào)時(shí)抵扣填寫(xiě)表 抵?
84784959
2022 12/16 15:03
那分錄是在申報(bào)月份做了？
玲老師
2022 12/16 15:09
你好? 調(diào)整不做分錄 的呢?
84784959
2022 12/16 15:12
我問(wèn)的是：抵減稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)的分錄是在申報(bào)月份填報(bào)抵減的時(shí)候做抵減分錄嗎？老師
玲老師
2022 12/16 15:16
是的 抵的這個(gè)月寫(xiě)分錄??
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