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問(wèn)題已解決
10月只有3筆業(yè)務(wù)，一筆是法人給公司借款8000，剩下兩筆是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，我做三張憑證，這樣對(duì)嗎？是不是忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本？因?yàn)槭切∫?guī)模納稅人，可以和11月的一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎（因?yàn)閼{證已經(jīng)過(guò)賬了財(cái)務(wù)軟件不允許反過(guò)賬）
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是忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本了。如果軟件不影響取數(shù)，可以試試11月一起結(jié)轉(zhuǎn)
2022 12/19 15:48
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2022 12/19 15:53
這邊結(jié)轉(zhuǎn)分錄可以做下嗎？
文文老師 
2022 12/19 15:55
借：本年利潤(rùn)
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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2022 12/19 16:15
我是憑證錄入還是財(cái)務(wù)軟件可以結(jié)轉(zhuǎn)？財(cái)務(wù)怎么操作？
文文老師
2022 12/19 16:22
憑證錄入就可以了。
84784956
2022 12/19 16:31
摘要:結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，借:本年利潤(rùn)8000，貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-制作費(fèi)6000
-拍攝服務(wù)費(fèi)2000，
然后憑證過(guò)賬？
文文老師
2022 12/19 16:34
對(duì)的，就是這樣操作
84784956
2022 12/19 16:40
然后我用財(cái)務(wù)期末結(jié)賬就可以跳轉(zhuǎn)11月做賬了對(duì)吧？旁邊的自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)、期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益是年末12月的賬做完后用的嗎？
文文老師
2022 12/19 16:47
是? 用財(cái)務(wù)期末結(jié)賬就可以跳轉(zhuǎn)11月做賬了
旁邊的也只需要用結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以
84784956
2022 12/19 18:50
結(jié)轉(zhuǎn)損益這個(gè)是年末用還是每月末用啊？
文文老師
2022 12/19 18:55
結(jié)轉(zhuǎn)損益這個(gè)是每月末用
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