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老師，員工宿舍的水電費由員工承擔(dān)，所以在工資發(fā)放時代扣了水電費，入賬其他應(yīng)收款科目，代收的這個水電費和房租公司一起銀行轉(zhuǎn)賬付給了園區(qū)，園區(qū)開了發(fā)票給公司。這個賬怎么平

84784989| 提問時間：2022 12/19 16:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)付款，個人負擔(dān)的水電費、房屋租金， 然后你們單位支付出去，借其他應(yīng)付款，水電費、房屋租金，貸銀行存款，這個沒有發(fā)票都可以做的，這個屬不屬于企業(yè)的費用，不用發(fā)票。
2022 12/19 16:57
84784989
2022 12/19 17:02
關(guān)鍵就是園區(qū)開了發(fā)票呢
郭老師
2022 12/19 17:03
開了發(fā)票你就不會做了，也是做了往來就是了，發(fā)票你自己留存好了。
84784989
2022 12/19 17:05
每個月園區(qū)的房租本來就掛了個其他應(yīng)付款科目了，本來發(fā)票就可以沖平，現(xiàn)在代扣這筆不知道怎么做平了！
郭老師
2022 12/19 17:08
你寫一下你完整的分錄。
84784989
2022 12/19 17:40
看得清楚嗎
郭老師
2022 12/19 17:42
借其他應(yīng)付款，貸其他應(yīng)收款，這個是什么意思？這一步有什么用？
84784989
2022 12/20 09:33
那正確的應(yīng)該怎么做？而且我前兩個月的個稅申報時沒減代扣的水電費?。。?/div>
郭老師
2022 12/20 09:33
借應(yīng)付職工薪酬工資， 貸其他應(yīng)付款，個人負擔(dān)的水電費、房屋租金， 然后你們單位支付出去，借其他應(yīng)付款，水電費、房屋租金， 貸銀行存款，
84784989
2022 12/20 09:34
代扣員工的水電費管理處都開了發(fā)票給我們，代扣水電費的發(fā)票能入公司賬嗎？
84784989
2022 12/20 09:35
代扣水電費發(fā)票和公司房租水電費一起開在一張發(fā)票上！
郭老師
2022 12/20 09:37
你好，你只需要做你們單位承擔(dān)的那一部分就可以的。個人負擔(dān)的，你們還想做費用的話做福利，福利費扣除了個人的工資之后做營業(yè)外收入。
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