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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師求社?；鶖?shù)調(diào)整退費(fèi)直接抵本月社保費(fèi)分錄
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一、 銀行存款、其他應(yīng)收款
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)
二、借：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)
貸：管理費(fèi)用——社保費(fèi)
2022 12/20 17:52
84784997 
2022 12/20 18:05
退的那部分款沒有經(jīng)過(guò)銀行，直接抵本月的費(fèi)用了。就是12月應(yīng)繳5000，抵后交3600
84784997
2022 12/20 18:06
是前期基數(shù)高，現(xiàn)在基數(shù)調(diào)低。這些款本是單位多交的
易 老師 
2022 12/20 18:06
借：其他應(yīng)收款
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)
二、借：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)
貸：管理費(fèi)用——社保費(fèi)
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