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*3.甲公司(一般計(jì)稅方法納稅人)適用的增值稅稅率為13%。6月有關(guān)涉稅事項(xiàng)如下: (1)公司購進(jìn)機(jī)器設(shè)備-臺，增值稅專用發(fā)票.上注明的價(jià)款為3500元，稅額為455元，款項(xiàng)已支付。 (2)公司因管理不善丟失原材料一批，這批原材料的實(shí)際成本為100000元，增值稅稅額為13000元。 (3) 公司興建職工宿舍，領(lǐng)用自產(chǎn)庫存商品一-批， 成本為200000元，計(jì)稅基礎(chǔ)為350000元。 要求:請做出每個業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄。

84785031| 提問時(shí)間：2022 12/21 10:36
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職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1借固定資產(chǎn)3500 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅455 貸銀行存款3955 2借待處理財(cái)產(chǎn)損益113000 貸原材料100000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出13000 借管理費(fèi)用113000 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益113000 3借在建工程245500 貸庫存商品200000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅45500
2022 12/21 10:38
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