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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
這個(gè)表一般填寫哪些？依據(jù)哪些資料填寫？
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需要填寫第一行就可以了，其他的都是自動(dòng)出來(lái)的，這個(gè)第一行看你的廣告費(fèi)用明細(xì)，一般都是看銷售費(fèi)用，宣傳費(fèi)或者是銷售費(fèi)用廣告費(fèi)發(fā)生額合計(jì)。
2022 12/21 14:58
郭老師 
2022 12/21 14:58
不允許抵扣的，在第二行里面填寫，其他的都是自動(dòng)出來(lái)
這個(gè)營(yíng)業(yè)收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入加上其他業(yè)務(wù)收入，加上視同銷售的收入
合計(jì)
84785029 
2022 12/21 15:00
第二個(gè)納稅調(diào)整表呢？都填哪些？
郭老師
2022 12/21 15:01
罰款、滯納金、沒(méi)有發(fā)票的成本費(fèi)用都在這里面填寫，填寫賬載金額，如果是之前少抵扣了，填寫稅收金額。
84785029
2022 12/21 15:05
賬載金額是根據(jù)本年累計(jì)對(duì)應(yīng)科目的借方累計(jì)數(shù)么？什么是稅收金額、怎么計(jì)算呢？
郭老師
2022 12/21 15:05
章在金額，這個(gè)是你需要調(diào)整的，調(diào)增的
稅收金額是允許抵扣的。
84785029
2022 12/21 15:08
如果成本沒(méi)有發(fā)票、費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票、是填寫在哪一欄？
郭老師
2022 12/21 15:08
30藍(lán)
其他賬載金額里面
84785029
2022 12/21 15:13
比如費(fèi)用發(fā)生170、稅法允許扣150。賬載金額是填170還是20？稅收金額是150？
郭老師
2022 12/21 15:14
你好，直接在賬載金額填寫20就可以了。
84785029
2022 12/21 15:14
稅收金額填150還是不填？
郭老師
2022 12/21 15:23
不需要填寫的沒(méi)有讓你寫的地方就是填寫零，就是不用填寫的意思。
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