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隔月退票退稅怎么記賬

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/24 09:23
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，隔月退票，是銷售退回了嗎？
2022 12/24 09:23
84785013
2022 12/24 09:59
是的，我們是銷售方，開(kāi)票給對(duì)方公司，發(fā)現(xiàn)有誤，退票了，對(duì)方并沒(méi)有抵扣認(rèn)證，票退回了，可是上個(gè)月已經(jīng)繳稅了，這個(gè)月紅沖一下，可是稅款怎么記？
鄒老師
2022 12/24 09:59
你好，紅沖的時(shí)候 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款等科目 是沖銷正常發(fā)票的收入和稅款，不會(huì)直接退稅的?
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