免費(fèi)問答

同學(xué)你好，可以的，11月份做分錄時(shí)，借：應(yīng)收賬款等科目，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)。結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品。12月份做分錄時(shí)，借：應(yīng)收賬款等科目，負(fù)數(shù)，貸：主營業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)，負(fù)數(shù)。結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù)，貸：庫存商品，負(fù)數(shù)。